Åtgärdsprogrammet består av 16 åtgärder som mellan åren 2016 och 2018 ska spara 12,1 miljoner euro. Hårdast dras svångremmen åt år 2016.
Det är stadsfullmäktige som ska godkänna effektiveringsprogrammet på måndag (27.4). Men sedan får fullmäktige ta ett steg bakåt och låta nämnder och stadsstyrelse bestämma om detaljerna kring hur och var man sparar i verksamheten.
Åtgärdsprogrammet ger ändå en hel del konkreta fingervisningar om var och hur man ska trimma.
Staden vill inte höja skatterna utan vill istället effektivera och skära i verksamheten så att man sparar pengar och blir av med det kumulativa underskottet.
Fastigheterna inom vården används effektivare
Hälsovårdscentralens vårdavdelning - den så kallade bäddavdelningen - flyttar och det sparar pengar.
Sparar pengar gör också samarbetet med Hangö om vårdplatser.
Demens- och mentalvårdsavdelningen minskar platsantalet från 22 till 16.
Missbrukarvården övergår till öppenvård.
År 2016 är verksamheten 600 000 euro billigare jämfört med i år och 2017 kan man effektivera med ytterligare 100 000 euro.
Färre äldre på klassiska äldreboenden
Vårdplatserna för äldre sätts under lupp. Staden utreder om vårdplatserna är ändamålsenliga och kostnadseffektiva.
Där det är möjligt går man in för serviceboenden istället för regelrätta äldreboenden.
År 2016 sparar man 150 000 euro per år och år 2017 ökar summan man sparar per år med 250 000 euro.
Effektivare service för arbetslösa
En ny lag med mål att försöka få arbetslösa på jobb kan spara pengar. Tanken är att genom samservice erbjuda bland annat arbetskraftsservice, socialservice samt hälso- och sjukvårdstjänster.
Om man uppnår målen kan man för varje år spara 100 000 euro.
Ansvarig vårdare
Patienter med stort vårdbehov ska få en kontaktperson som är ansvarsskötare.
Målet är att göra vårdkedjan enklare och hitta individuella lösningar så att patienten vårdas på de rätta platserna och inte åker av och an mellan sjukhus och hälsovårdscentral.
Det bildas också ett så kallat hemförlovningsteam som samarbetar mellan sjukhusvården och vården på hälsovårdscentralen.
Redan år 2016 kan man så här spara 200 000 euro per år, ytterligare 200 000 euro år 2017 och sedan ännu 100 000 euro per år från och med 2018.
Rättvisare ambulans
Raseborg fortsätter vara missnöjd med den dyra ambulansen efter att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt tog över servicen.
Trots att alla kommuner hör till samma sjukvårdsdistrikt och har samma krav på ambulansen är den betydligt dyrare per person i Västnyland än i andra områden.
Staden vill att kostnaderna fördelas jämnare. Det skulle betyda att ambulansen från och med nästa år är en 1 miljon euro billigare än nu.
Högre klientavgifter
Raseborg har lägre klientavgifter än landet i medeltal.
De avgifterna kan höjas.
Det betyder att kostnaderna sjunker något per år. Mellan åren 2016 och 2018 ökar summan man sparar per år med 50 000 euro.
Gymnasierna synas
I åtgärdsprogrammet sägs att staden redan har anpassat utbildningen till det sjunkande elevunderlaget. Timresursen och kursutbudet i gymnasierna har minskats.
Också i övrigt inom bildningen har till exempel personalstyrkan skurits ner inom kulturen och fritiden.
Raseborg fortsätter ändå se över gymnasieutbildningen. Som bäst pågår en utredning om gymnasierna tillsammans med Hangö, Lojo och Högfors.
Först sedan rapporten finns kan staden fatta beslut om gymnasiernas framtid. Därför finns här inga summor nämnda.
Också möjligheten att i övrigt organisera andra stadiets utbildning i Raseborg studeras. Förslaget till stadsstyrelsen var att man skulle utreda om andra stadiets utbildning i Raseborg kunde organiseras med yrkesutbildaren Axxell som huvudman, men den meningen ströks i förslaget.
Många bäckar små...
Eftersom bildningen redan har effektiverat en hel del består åtgärdsprogrammet av flera mindre punkter där man kan effektivera lite grann.
Driftskostnaderna för den finska skolan Fiskarin koulu sjunker då staden inte längre äger fastigheten utan har sålt den till en utomstående förening. I gengäld lovar staden att skolverksamheten får finnas kvar i åtminstone fem år.
Det sparar 70 000 euro per år från och med 2016.
Att upphandla skolskjutsarna och effektivera elevtransporterna kan spara 100 000 euro per år från och med 2016.
I Svartå ska staden organisera närservicen så att totalkostnaderna sjunker. Det sparar 50 000 euro från och med år 2018.
Svårt att spara inom dagvården
Inom dagvården kan man spara pengar i Karis då man ersätter tre till fyra små enheter med ett större daghem. Det ger mindre utgifter om 50 000 euro per år från och med 2018.
Däremot gör en ny lag inom dagvården det svårt att minska på personalstyrkan. Lagen kan i stället betyda att man måste öka på antalet anställda.
Skolnätet
En svår fråga i Raseborg har varit hur skolnätet ska se ut. Det har funnits förslag på att flytta barnen från Västerby skola till Österby, men det har bildningspolitikerna sagt nej till.
Att slå samman Klinkbackan koulu och Kiilan koulu har också diskuterats, men inte vunnit gehör.
I förslaget till åtgärdsprogram fanns Västerby och Österby skolor med som sparalternativ.
Stadsstyrelsen strök ändå alla konkreta skolförslag ur texten och skrev istället att en helhetsutredning av skolnätet ska göras åren 2015-2017.
Målet är ändå att minska på kostnaderna för varje år. År 2016 ska kostnaderna minska med 200 000 euro per år, år 2017 med ytterligare 150 000 euro och år 2018 ska 150 000 euro till bort per år.
Skolorna är alltså en knivig fråga som säkert kommer att debatteras flitigt i Raseborg de kommande åren.
Kosthållet
I förslaget till åtgärdsprogram sades det att Karis nya centralkök ska leverera mat också till Pojo.
Men stadsstyrelsen godkände inte den formuleringen utan det blev istället att staden ska utvärdera verksamheten i det nyrenoverade centralköket i Karis.
Sparmålen står ändå kvar på 100 000 euro mindre kostnader från och med år 2016 och ytterligare en sänkning av kostnaderna med 50 000 euro år 2017.
Effektivare personal
Staden vill inte ha en tredje runda samarbetsförhandlingar så de anställda kan pusta ut på den punkten.
Däremot ska verksamheten bli effektivare och man ska testa en ny arbetsmetod som kallas för LEAN.
Tanken med LEAN är att göra saker och ting effektivare och snabbare.
Sjundeå testar som bäst modellen inom bland annat social- och hälsovården.
Målet är att få ner kostnaderna med 150 000 euro år 2017 och med ytterligare 150 000 euro år 2018.
Personalen ska också ha mindre sjukfrånvaro. Det ska man uppnå bland annat genom att utvärdera och effektivera företagshälsovården.
Det sparar 250 000 euro årligen från och med år 2016, medan kostnaderna ska sjunka ytterligare med 150 000 euro per år 2017 och 2018.
Också satsningar behövs
Inom den tekniska sektorn ska man gå in för satsningar som sedan ger ekonomisk utdelning.
Det handlar om att planera nya områden eller ändra användningen av områden så att de får nytt liv.
Det innebär också att det ska gå snabbt och enkelt att få bygglov.
I det första utkastet till åtgärdsprogram stod det uppräknat vilka områden som ska planeras och vad de ekonomiskt kan betyda för staden.
På den listan fanns Billnäs bruksområde och Norra hamnen med både bostäder och affärer.
I det förslag stadsstyrelsen nu skickar vidare till fullmäktige har stycket strukits ur texten och istället sägs det att "staden har en central roll i många utvecklingsprojekt. I samband med förverkligandet av dessa skapas nya arbetsplatser."
Dessa satsningar innebär att staden kan minska sina kostnader med 50 000 euro per år från och med år 2016, åren 2017 med ytterligare 100 000 euro per år.
Ytterligare lite till
Stadsstyrelsen godkände alltså för sin del åtgärdsprogrammet.
Men eftersom programmet innehåller osäkerhetsmoment så som ambulanspengarna slog styrelsen fast att det ska utarbetas ytterligare sparåtgärder som säkrar att man verkligen lyckas skära ner de årliga kostnaderna med minst 3 miljoner euro i nästa år.